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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
5256
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.811
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-13001-14-13762
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.834.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.773.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254519
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia