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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Nro. de Timbrado
13198907
Monto de la Factura
₲ 31.407.340
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.722.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-22008-19-35841
Monto Contrato
₲ 31.407.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.836.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.722.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351674
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones