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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02845
Nro. de Timbrado
15160055
Monto de la Factura
₲ 11.000.550
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.352.018
IVA
₲ 1.000.050
Retención DNCP
₲ 38.802
Retención IVA
₲ 300.015
Retención Renta
₲ 300.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-40920
Monto Contrato
₲ 33.465.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.341.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.403.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil