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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051614
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 11.360.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.690.276
IVA
₲ 1.032.727
Retención DNCP
₲ 40.070
Retención IVA
₲ 309.818
Retención Renta
₲ 309.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41083
Monto Contrato
₲ 11.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.349.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.690.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388519
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS PRIMERA Y SEGUNDA EDICIÓN PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales