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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0017402
Nro. de Timbrado
12042430
Monto de la Factura
₲ 1.904.412
Nro. de Orden de Pago
2147
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.925
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
67-14
Código de Contratación (CC)
AC-23023-17-27423
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283288
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH