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Datos del Pago
Nro. de Factura
3385
Nro. de Timbrado
13433277
Monto de la Factura
₲ 842.025.450
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.391.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 508.728
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-22003-19-37022
Monto Contrato
₲ 842.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.127.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352016
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera