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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-19723
Nro. de Timbrado
13865397
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
38371
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.304.000
IVA
₲ 2.400.000
Retención DNCP
₲ 96.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40003-20-39816
Monto Contrato
₲ 58.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.568.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.388.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa