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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 13.440.000
Nro. de Orden de Pago
2087
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.392.105
IVA
Retención DNCP
₲ 47.895
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-25005-12-7442
Monto Contrato
₲ 57.943.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.943.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.737.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241408
Nombre de la Licitación
PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VALLADO PERIMETRAL DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac