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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 55.449.229
Nro. de Orden de Pago
20136237
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.210.788
IVA
₲ 5.040.839
Retención DNCP
₲ 197.601
Retención IVA
₲ 1.512.252
Retención Renta
₲ 1.008.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.520.420
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4534
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-7051
Monto Contrato
₲ 104.199.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.449.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.210.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209279
Nombre de la Licitación
Lp0697-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 43 km. de lïneas de MT y BT en el Dpto. de Caazapá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande