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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 217.216.315
Nro. de Orden de Pago
20135766
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.695.297
IVA
₲ 19.746.938
Retención DNCP
₲ 774.080
Retención IVA
₲ 5.924.081
Retención Renta
₲ 3.949.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.873.469
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
4551/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-7061
Monto Contrato
₲ 318.667.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.216.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.695.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224139
Nombre de la Licitación
Lp0699-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 86 km. de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Distritos de Santa Rosa Mí, Araújo Cué, Santa Catalina, Dpto. de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande