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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0161588
Monto de la Factura
₲ 18.285.000
Nro. de Orden de Pago
20136120
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.388.702
IVA
₲ 1.662.273
Retención DNCP
₲ 65.161
Retención IVA
₲ 498.682
Retención Renta
₲ 332.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
55816
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-6646
Monto Contrato
₲ 18.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.388.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Crucetas de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande