- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002932
Monto de la Factura
₲ 15.998.400
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.940.224
IVA
₲ 1.454.400
Retención DNCP
₲ 58.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
AC-22009-20-39420
Monto Contrato
₲ 15.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.940.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari