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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
13554783
Monto de la Factura
₲ 37.080.406
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.927.045
IVA
₲ 3.370.946
Retención DNCP
₲ 130.793
Retención IVA
₲ 1.011.284
Retención Renta
₲ 1.011.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
13-19
Código de Contratación (CC)
AC-23014-19-38083
Monto Contrato
₲ 108.098.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.098.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.821.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358723
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo