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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0049363
Monto de la Factura
₲ 42.350.000
Nro. de Orden de Pago
43663
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.274.080
IVA
₲ 3.850.000
Retención DNCP
₲ 150.920
Retención IVA
₲ 1.155.000
Retención Renta
₲ 770.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
052-2013
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-14069
Monto Contrato
₲ 42.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.274.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251881
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos quimicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap