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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033955
Monto de la Factura
₲ 38.456.044
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.570.999
IVA
₲ 3.496.004
Retención DNCP
₲ 137.043
Retención IVA
₲ 1.048.801
Retención Renta
₲ 699.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
AC-27003-13-10778
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.657.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233008
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah