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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0035796
Monto de la Factura
₲ 3.986.100
Nro. de Orden de Pago
2000018082
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.855.640
IVA
₲ 189.814
Retención DNCP
₲ 14.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 113.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
426/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43297
Monto Contrato
₲ 184.467.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.919.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.981.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388641
Nombre de la Licitación
CVE 106-20 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips