- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 15.357.152
Nro. de Orden de Pago
2000017050
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.465.320
IVA
₲ 1.396.105
Retención DNCP
₲ 54.169
Retención IVA
₲ 418.832
Retención Renta
₲ 418.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
435/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42709
Monto Contrato
₲ 40.952.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.952.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.574.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips