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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 8.531.752
Nro. de Orden de Pago
2000024902
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.290
IVA
₲ 775.614
Retención DNCP
₲ 30.094
Retención IVA
₲ 232.684
Retención Renta
₲ 232.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
435/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42709
Monto Contrato
₲ 40.952.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.952.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.574.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips