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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006030
Monto de la Factura
₲ 2.540.070.000
Nro. de Orden de Pago
2000020464
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.321.327
IVA
₲ 230.915.455
Retención DNCP
₲ 8.959.520
Retención IVA
₲ 69.274.637
Retención Renta
₲ 69.274.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
112-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42561
Monto Contrato
₲ 4.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.537.830.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.321.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396923
Nombre de la Licitación
CVE 13-21 SERVICIO TERCERIZADO DE ANALISIS COVID-19/SARS-CoV2 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips