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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000460
Monto de la Factura
₲ 23.115.260
Nro. de Orden de Pago
2000019646
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.348.054
IVA
₲ 1.100.727
Retención DNCP
₲ 85.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 660.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
485/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43902
Monto Contrato
₲ 416.271.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.887.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.446.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips