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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004698
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 235.500.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.956.219
IVA
₲ 21.409.091
Retención DNCP
₲ 839.236
Retención IVA
₲ 6.422.727
Retención Renta
₲ 4.281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
CJPEByA 02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24004-19-35974
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.471.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346939
Nombre de la Licitación
SERVICIO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios