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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 28.340.500
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.951.300
IVA
₲ 2.576.409
Retención DNCP
₲ 100.995
Retención IVA
₲ 772.923
Retención Renta
₲ 515.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-23021-14-16410
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280868
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento, Reparacion y Adecuacion de Infraestructura edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible