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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008768
Monto de la Factura
₲ 89.976.000
Nro. de Orden de Pago
1645
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.857.632
IVA
₲ 8.179.636
Retención DNCP
₲ 314.098
Retención IVA
₲ 2.453.891
Retención Renta
₲ 3.271.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-45619
Monto Contrato
₲ 179.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.794.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.715.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425438
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AISP Y EL HANGAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac