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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000779
Monto de la Factura
₲ 33.508.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.532.550
IVA
₲ 3.046.182

Retención DNCP
₲ 118.192
Retención IVA
₲ 913.855
Retención Renta
₲ 913.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44171
Monto Contrato
₲ 33.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.478.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.532.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONARES DE AIRE DEL HALL PUBLICO DEL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac