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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000243
Monto de la Factura
₲ 83.264.972
Nro. de Orden de Pago
1368
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.356.124
IVA
₲ 7.569.543
Retención DNCP
₲ 293.698
Retención IVA
₲ 2.270.863
Retención Renta
₲ 2.270.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44277
Monto Contrato
₲ 83.264.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.191.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.356.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408777
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac