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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 18.979.012
Nro. de Orden de Pago
1688
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.860.113
IVA
₲ 1.725.365
Retención DNCP
₲ 66.944
Retención IVA
₲ 510.610
Retención Renta
₲ 510.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44673
Monto Contrato
₲ 18.979.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.948.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.860.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392638
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac