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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0002344
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.575
IVA
₲ 106.364
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
₲ 1.170
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44165
Monto Contrato
₲ 2.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400284
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac