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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011871
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
1267
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.567.274
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44224
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.858.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS MAGIRUS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac