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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023300
Nro. de Timbrado
16462165
Monto de la Factura
₲ 130.913.100
Nro. de Orden de Pago
3161
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.457.287
IVA
₲ 1.870.187
Retención DNCP
₲ 478.768
Retención IVA
₲ 1.870.187
Retención Renta
₲ 4.987.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
145/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45770
Monto Contrato
₲ 131.389.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.267.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.931.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas