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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Nro. de Timbrado
16405202
Monto de la Factura
₲ 1.869.350
Nro. de Orden de Pago
3076
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.870
IVA
₲ 169.941
Retención DNCP
₲ 6.798
Retención IVA
₲ 50.982
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa María Amalia Talavera Rivas
RUC
3713109-5
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45733
Monto Contrato
₲ 1.869.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.809.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria