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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000728
Monto de la Factura
₲ 89.757.150
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.653.664
IVA
₲ 8.159.741
Retención DNCP
₲ 313.334
Retención IVA
₲ 2.447.922
Retención Renta
₲ 3.263.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
140/2022
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46303
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.678.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.653.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408769
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac