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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008778
Monto de la Factura
₲ 88.013.600
Nro. de Orden de Pago
14032024
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.028.675
IVA
₲ 8.001.236
Retención DNCP
₲ 307.247
Retención IVA
₲ 2.400.371
Retención Renta
₲ 3.200.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46518
Monto Contrato
₲ 88.013.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.936.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.028.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425438
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AISP Y EL HANGAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac