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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 13.577.850
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.654.556
IVA
₲ 1.234.350
Retención DNCP
₲ 47.399
Retención IVA
₲ 370.305
Retención Renta
₲ 493.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46301
Monto Contrato
₲ 122.124.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.986.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.126.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405290
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, PASARELA RODANTE Y ESCALERA MECANICA OTIS DEL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac