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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004695
Monto de la Factura
₲ 14.078.550
Nro. de Orden de Pago
20148932
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.669.240
IVA
₲ 262.789
Retención DNCP
₲ 54.158
Retención IVA
₲ 78.837
Retención Renta
₲ 276.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
4988
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12300
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.101.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.913.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande