- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004936
Monto de la Factura
₲ 2.423.400
Nro. de Orden de Pago
20149498
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.365
IVA
₲ 94.418
Retención DNCP
₲ 9.130
Retención IVA
₲ 28.325
Retención Renta
₲ 46.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
4988
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12300
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.101.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.913.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande