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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 9.937.000
Nro. de Orden de Pago
20145460
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.449.906
IVA
₲ 903.364
Retención DNCP
₲ 35.412
Retención IVA
₲ 271.009
Retención Renta
₲ 180.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
5190
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12517
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.217.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.000.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244910
Nombre de la Licitación
Lco700_Servicio de Transporte de Combustible Vía Terrestre a Fuerte Olimpo y Bahía Negra
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande