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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 56.000.560
Nro. de Orden de Pago
2015157
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.710.034
IVA
₲ 5.090.960
Retención DNCP
₲ 199.566
Retención IVA
₲ 1.527.288
Retención Renta
₲ 1.018.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.545.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5277
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-15211
Monto Contrato
₲ 87.417.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.710.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250496
Nombre de la Licitación
Lp0893-13.Ampliación y Cambio de Sección de las Líneas Alimentadoras IRY 03 y IRY 04, Distrito de Itakyry, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande