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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 63.941.520
Nro. de Orden de Pago
20145284
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.807.223
IVA
₲ 5.812.865
Retención DNCP
₲ 227.864
Retención IVA
₲ 1.743.860
Retención Renta
₲ 1.162.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5529
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12670
Monto Contrato
₲ 512.703.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.703.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.571.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande