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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008875
Monto de la Factura
₲ 9.760.083
Nro. de Orden de Pago
20147611
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.482.923
IVA
₲ 158.283
Retención DNCP
₲ 37.639
Retención IVA
₲ 47.485
Retención Renta
₲ 192.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4989
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12298
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.856.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.630.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande