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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009866
Monto de la Factura
₲ 3.870.905
Nro. de Orden de Pago
20149624
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.755.534
IVA
₲ 82.505
Retención DNCP
₲ 14.851
Retención IVA
₲ 24.752
Retención Renta
₲ 75.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4989
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12298
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.856.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.630.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande