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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001--0000054
Monto de la Factura
₲ 66.729.660
Nro. de Orden de Pago
20143888
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.425.527
IVA
₲ 6.066.332
Retención DNCP
₲ 237.800
Retención IVA
₲ 1.819.900
Retención Renta
₲ 1.213.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.033.166
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
4709
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12457
Monto Contrato
₲ 304.331.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.389.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.821.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande