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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. de Orden de Pago
201411324
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.376
IVA
₲ 129.545
Retención DNCP
₲ 5.078
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
₲ 25.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 64.773
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14926
Monto Contrato
₲ 82.101.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.099.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.343.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande