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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 497.089
Nro. de Orden de Pago
201411322
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.128
IVA
₲ 45.190
Retención DNCP
₲ 1.771
Retención IVA
₲ 13.557
Retención Renta
₲ 9.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.595
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14926
Monto Contrato
₲ 82.101.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.099.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.343.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande