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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 54.190.646
Nro. de Orden de Pago
201411325
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.071.108
IVA
₲ 4.926.422
Retención DNCP
₲ 193.116
Retención IVA
₲ 1.477.927
Retención Renta
₲ 985.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.463.211
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14926
Monto Contrato
₲ 82.101.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.099.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.343.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande