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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 2.769.300
Nro. de Orden de Pago
20151519
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.507.676
IVA
₲ 251.755
Retención DNCP
₲ 9.869
Retención IVA
₲ 75.527
Retención Renta
₲ 50.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 125.877
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13889
Monto Contrato
₲ 317.561.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.561.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.560.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande