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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 54.354.144
Nro. de Orden de Pago
20148754
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.219.160
IVA
₲ 4.941.286
Retención DNCP
₲ 193.698
Retención IVA
₲ 1.482.386
Retención Renta
₲ 988.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.470.643
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12446
Monto Contrato
₲ 257.923.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.203.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.416.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande