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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 22.500.643
Nro. de Orden de Pago
20143601
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.374.945
IVA
₲ 2.045.513
Retención DNCP
₲ 80.184
Retención IVA
₲ 613.654
Retención Renta
₲ 409.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.022.757
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
4700
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12450
Monto Contrato
₲ 77.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.045.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.956.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande