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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 10.658.591
Nro. de Orden de Pago
201410645
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.651.645
IVA
₲ 968.963
Retención DNCP
₲ 37.983
Retención IVA
₲ 290.689
Retención Renta
₲ 193.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 484.481
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5631
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14943
Monto Contrato
₲ 36.950.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.567.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.301.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande