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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Nro. de Timbrado
13771155
Monto de la Factura
₲ 25.567.952
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.083.151
IVA
₲ 2.324.359
Retención DNCP
₲ 90.185
Retención IVA
₲ 697.308
Retención Renta
₲ 697.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
01-19
Código de Contratación (CC)
AC-23014-20-39111
Monto Contrato
₲ 51.135.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.135.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.166.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo