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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001098
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
58605
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-37541
Monto Contrato
₲ 31.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.433.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350676
Nombre de la Licitación
Recoleción, transporte, tratamiento y disposición final de Bolsas con restos de Cal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap